Онлайн касса для ип без работников

Те, кто не обязан применять онлайн-кассы, указаны в статье 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. К ним, например, относятся ИП, осуществляющие расчеты в отдаленных и труднодоступных местностях или торгующие в киосках мороженым, безалкогольными напитками в розлив, предоставляющие услуги по ремонту и окраске обуви.

Не обязаны применять онлайн-кассу индивидуальные предприниматели, торгующие на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также осуществляющие разносную торговлю продовольственными и непродовольственными товарами в пассажирских вагонах поездов, с ручных тележек, велосипедов, корзин, лотков (в том числе защищенных от атмосферных осадков каркасами, обтянутыми полимерной пленкой, парусиной, брезентом).

Обязанность работать с ККТ исключена и при торговле из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином, сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами.

Не должны применять онлайн-кассы индивидуальные предприниматели, обеспечивающие питанием обучающихся и работников образовательных организаций, а также сдающие в аренду жилые помещения, принадлежащие ИП на праве собственности.

ККТ не применяется при продаже газет, журналов, ценных бумаг, изготовлении и ремонте металлической галантереи и ключей, приеме от населения стеклопосуды и утильсырья, реализации изготовителем изделий народных художественных промыслов и т.д.

Может ли работать ИП без ККТ?

Может, если, например осуществляет расчеты только в безналичной форме. Это не требует обязательного применения ККТ.

УСН, ПСН и ЕНВД

С 1 июля 2017 года индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, обязаны применять онлайн-кассы. С этой же даты онлайн-кассы обязаны будут применять индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН и ЕНВД при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции (в том числе пива и пивных напитков).

Вся применяемая ими контрольно-кассовая техника должна соответствовать новому порядку и обеспечивать передачу данных о продажах в ФНС через ОФД.

Особенности применения

Если индивидуальные предприниматели в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ) вправе были не применять ККТ, то это право сохраняется за ними до 1 июля 2018 года.

• применяющие ПСН;
• являющиеся плательщиками ЕНВД;
• выполняющие работы, оказывающие услуги населению;
• осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.

Обязанность применения онлайн-касс у них возникает с 1 июля 2018 года.

Отдельные нюансы

Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, ЕНВД и ПСН (за исключением тех, кто торгует подакцизными товарами) вправе до 1 февраля 2021 года не печатать на чеке и не передавать в ОФД данные о наименовании товара (услуги, работы).

Плательщики УСН, ЕСХН, ЕНВД и ПСН, применяющие фискальный накопитель на 13 месяцев ввиду отсутствия или дефицита на рынке фискальных накопителей на 36 месяцев, вправе применять такой фискальный накопитель на 13 месяцев до окончания срока действия ключа фискального признака.

Работа ИП без ККТ возможна, при осуществлении расчетов в отдаленных или труднодоступных местностях (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа), при условии выдачи покупателю по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета.

«Упрощенцы» смогут учесть расходы на приобретение онлайн-касс и на оплату услуг ОФД. В частности, расходы по приобретению онлайн-касс и расходы, связанные с оплатой услуг ОФД, могут быть учтены в расходах при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов.

Уточнение о 2021 годе

До 1 июля 2021 года онлайн-касса для ИП необязательна при выдерживании ряда условия. Рассмотрим подробнее нормы Федерального закона от 06.06.2019 № 129-ФЗ – этот акт внёс изменения в закон № 54-ФЗ о применении ККТ.

Онлайн-касса для ИП не требуется, если коммерсанты сами изготавливают собственную продукцию и самостоятельно продают её, лично делают различные работы, персонально предоставляют услуги.

В случае, когда индивидуальный предприниматель торгует не только произведёнными им товарами, но и продукцией иных производителей, расчёты онлайн для ИП уже обязательны.

Касса для ИП без работников необязательна. Если предприниматель нанял на работу сотрудника по трудовому договору, у него есть 30 дней календаря, чтобы купить онлайн-кассу, оформить её в налоговой инспекции, выбрать оператора фискальных данных и подключить к нему новый кассовый аппарат.

С непременным соблюдением перечисленных норм отодвигание сроков касается индивидуальных предпринимателей, работающих на всех налоговых режимах. Как и всем прочим, не нужна касса для ИП на УСН – упрощённая система налогообложения. Касса для ИП на ЕНВД – единый налог на вменённый доход – тоже не требуется.

Важно. Режим ЕНДВ действует до 31 декабря 2020 года, а затем всецело отменяется. Такие изменения в Налоговый кодекс РФ внесены законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ. Подробнее об упразднении ЕНДВ можно прочитать на этой странице сайта Федеральной налоговой службы России.

Внимание. Продажа маркированных товаров без кассы запрещена. Если частный предприниматель, например владелец небольшой точки общепита, реализует собственную продукцию, скажем, хлеб и кондитерские изделия, и планирует начать продавать алкоголь, ему следует обзавестись онлайн-кассой.

Возможно, отсрочку обязательного использования индивидуальными предпринимателями онлайн-касс продлят и после 1 июля 2021 года. Но, скорее всего, это временная мера, чтобы дать коммерсантам время на подготовку к переходу в дальнейшем касса онлайн потребуется всем ИП. К лету 2021 года частным коммерсантам лучше подготовиться заранее: узнать, сколько стоит онлайн-касса для ИП, приобрести ККТ, пройти в налоговой процедуру его регистрации, определиться с оператором фискальных данных.

Что такое онлайн-касса

Суть онлайн-касс. Это электронное устройство, которое помогает клиенту подтвердить оплату товара или услуги, а государству — получить информацию о доходах предпринимателя. Касса формирует и печатает чек, хранит и посылает по интернету сведения о продажах в Федеральную налоговую службу.

Как работает онлайн-касса. В любой кассе есть фискальный накопитель (ФН) — защищенное устройство, на нем в зашифрованном виде хранится информация об операциях, совершенных на кассе.

Касса посылает информацию о продажах не напрямую в налоговую службу, а сначала оператору фискальных данных (ОФД). Эта организация уже транслирует данные налоговой.

Например, вы покупаете хлеб в супермаркете. Кассир «пикает» сканером штрихкод — информация о товаре сохраняется на онлайн-кассе. После продажи касса формирует чек и сохраняет данные, затем печатает чек для покупателя.

Одновременно касса посылает информацию о продаже оператору фискальных данных и получает подтверждение. ОФД посылает данные в налоговую, а покупатель берет чек у кассира. Бумажный чек вручать необязательно, вместо него ОФД может отправить покупателю электронный на телефон или почту.

Зачем нужна онлайн-касса

Онлайн-кассы нужны прежде всего государству, чтобы знать доходы бизнеса. Предпринимателям приходится их ставить по закону. Но если работать открыто и платить все налоги, работа с кассой идет бизнесу на пользу.

Сокращает отчетность. Одновременно с фискальной реформой налоговая уменьшает количество обязательных деклараций для предпринимателей. Это возможно, поскольку государство и так получает полную информацию о доходах с касс.

Убирает необходимость плановых проверок. ФНС реже проверяет предприятия, которые применяют в работе онлайн-кассы. Их деятельность абсолютно прозрачна для власти и не вызывает вопросов.

Помогает вести товароучет. На кассу можно загружать товары при приемке, следить за товарными остатками, а при продаже они будут списываться. Например, «Дримкас» дает владельцам касс доступ к личному кабинету онлайн-кассы с товароучетной системой — она надежнее бумажной тетради, но проще бухгалтерских программ.

Позволяет проводить акции. В личном кабинете владелец кассы устанавливает скидки, создает программу лояльность для клиентов, печатает брендированные чеки с информацией о скидках и промокодами.

Помогает вести базу клиентов. На кассе можно сохранять данные покупателей, чтобы потом сделать рассылку с напоминанием или персональную скидку.

Контролирует сотрудников. В кабинете видно, сколько товаров приняли работники магазина у поставщика, сколько продали, какие сейчас остатки и даже когда открыли и закрыли смену. Владелец бизнеса легко заметит воровство или отсутствие сотрудника на рабочем месте.

Штраф за отсутствие онлайн-кассы 2021

Если предприниматель не применяет кассу в работе, его могут крупно оштрафовать. Налоговая узнаёт об этом во время контрольной закупки или по жалобе покупателя. Штрафы в ст. 14.5 КоАП

Онлайн-касса для ИП в 2021 году — штраф. За деятельность без онлайн-кассы штрафуют на 25-50% от сумм, проведенных мимо кассы. Минимальный штраф — 10 тыс. ₽. Если предприниматель попадется во второй раз и общая сумма нарушений достигает 1 млн ₽, его работу могут приостановить на 90 дней.

Для ООО. Юрлица штрафуют на 75-100% от суммы мимо кассы, не меньше чем на 30 тыс. ₽. При повторном нарушении работу предприятия также остановят на 90 дней.

По сути, максимальный штраф за работу без кассы ничем не ограничен — он зависит только от того, сколько предприниматель успел продать без регистрации на кассе .

Отдельно штрафуют за более мелкие нарушения, если:

• использовать устаревшую или незарегистрированную кассу — 1,5-3 тыс. ₽ для ИП, 5-10 тыс. ₽ для ООО.
• не выдать покупателю бумажный или электронный чек — 2 тыс. ₽ для ИП, 10 тыс. ₽ для ООО.

С кассой всех этих штрафов легко избежать.

Кто обязан применять онлайн-кассу в 2021 году

Короткий ответ — все, кто принимает наличную оплату и банковские карты. Это касается трех основных категорий: торговли, общепита и сферы услуг. При этом неважно, как они продают — лично или через сайт. Онлайн-касса для интернет-магазина тоже обязательна.

Не играет роли и правовая форма. Кассы по закону ставят ИП и ООО на любой системе налогообложения. Нужна онлайн-касса УСН и с патентом, за исключением нескольких видов бизнес-деятельности. Выбрать онлайн-кассу для перехода на 54-ФЗ

С этого июля на кассы переходит последняя категория бизнесменов, у которой была отсрочка. Это ИП без наемных работников, которые:

• продают товары, которые произвели сами;
• оказывают клиентам услуги,
• выполняют работы.

Предприниматели устанавливают онлайн-кассу. Это нужно делать даже в том случае, если вы принимаете деньги через виртуальный кошелек, переводами в онлайн-банке или с помощью эквайринга.

Кто освобожден от применения онлайн-касс

В законе прописаны льготные категории бизнеса, которым касса по закону не требуется. Среди них: Бизнес, который не требует кассы, в 54-ФЗ

• те, кто принимают деньги у ИП и юрлиц на расчетный счет, безналично;
• ИП на патенте из списка в 54-ФЗ;
• ИП, сдающие квартиру в аренду;
• самозанятые;
• банки;
• владельцы вендинговых автоматов, принимающих только монеты и работающих без электричества;
• те, кто ремонтирует обувь и изготавливает ключи;
• продавцы непродовольственных товаров на рынках, выставках, ярмарках;
• торговцы печатной прессой, мороженым, бахилами;
• те, кто присматривают за детьми, пожилыми, больными, инвалидами;
• ТСЖ, ЖК, ЖСК при расчетах с членами кооператива;
• те, кто торгуют в нестационарных точках;
• магазины в отдаленной местности.

В этих сферах бизнеса можно не ставить кассу и не выдавать чеки, а предлагать покупателям рукописную или печатную квитанцию.

Почему не стать самозанятым

Чтобы полностью избежать расходов на кассу, предприниматель может приостановить работу как ИП и выполнять ее в режиме самозанятого. Но многих такое решение приведет к негативным последствиям. Кому нельзя быть самозанятым

Лицензия. Если вы работаете в области, где нужна лицензия или разрешение на деятельность, при переходе на самозанятость вы их теряете. Например, самозанятому нельзя быть турагентом, медицинским работником или управлять домом в ЖКХ.

Работа с недвижимостью. Самозанятые не могут продавать или сдавать в аренду нежилые помещения.

Найм работников. Этот статус не позволяет физлицу заключать трудовые договоры и расширять штат.

Перепродажа товара. Нельзя, например, покупать продукты у поставщика и продавать их в своем магазине.

Подакцизная продукция. Самозанятые не имеют права продавать алкоголь, сигареты и любые товары с маркировкой: одежду, белье, обувь, туалетную воду и другие.

Лимит дохода. Если ваша выручка больше 2,4 млн ₽ в год, или в среднем более 200 тыс. в месяц, с этого дохода придется платить налог не 4-6%, а 13%.

Работа с контрагентами. ИП покупает товары у других компаний и переводит партнерам деньги с расчетного счета — им не нужно использовать кассу. Если будете работать как самозанятый, то при расчетах с вами контрагентам надо будет пробивать чек. Для них это может быть неудобно.

ИП с кассой не сталкивается с такими трудностями.

Онлайн-касса: инструкция, как установить

Выбрать и купить онлайн-кассу. Важно, чтобы устройство было в реестре ККТ. В него входят, например, все кассы «Дримкас», цена самой бюджетной начинается от 10,9 тыс. ₽.

Купить ФН. Он устанавливается внутрь кассы, на нем хранится информация обо всех пробитых чеках. Цена — от 6 тыс. ₽, он бывает на 13, 15 или 36 месяцев. На упрощенке можно использовать на 36.

Заключить договор с ОФД. Обычно это стоит около 1,5 тыс. ₽ в год.

После этого кассу можно зарегистрировать в налоговой.

Кассовый аппарат для ИП в 2021 году: кто должен купить

В 2017 году предприниматели стали массово закупать новое оборудование и накопители, чтобы успеть поставить ККТ в срок. Техники на всех не хватило и доставка задерживалась на недели. Тогда законодатели ввели отсрочку до 2018 и 2019 годов.

С 2019 по новым требованиям работают:

• магазины и кафе на ЕНВД и патенте, со штатными сотрудниками;
• индивидуальные предприниматели, которые переходят на упрощенную и основную системы налогообложения сразу покупают онлайн-кассу и работают на ней.

До 2019 года без новой техники работали владельцы бизнеса в сфере услуг на вмененке, патенте или упрощенном налоговом режиме. Полный список — во второй статье 54 ФЗ.

Сколько стоит онлайн-касса для ИП

Стоимость кассового аппарата для ИП зависит от функций техники:

• простые кассы с кнопками — цены на них начинаются от 5 000 рублей. Это обычные аппараты, которые встречаются в любом небольшом магазине. Подходят для мелкой розницы: ларькам, палаткам, торговым павильонам. Работают от розетки и подключаются к интернету по проводу;
• смарт-кассы — терминалы с сенсорным экраном, которые помогают автоматизировать работу магазина, стоят уже дороже: от 11 000 до 35 000 рублей. На них можно поставить приложения под разные сферы бизнеса или связать кассу напрямую с программами учета. Они собирают и анализируют статистику по продажам, печатают чеки, создают пречеки для ресторанов и многое другое;
• POS-системы могут обойтись и в 30 000, и в 80 000 рублей. Это полноценное место работы, которое состоит из самой кассы и дополнительного оборудования: денежного ящика, сканера штрих-кодов, весов, мониторов, большой клавиатуры. Цена на них может достигать 120 000 рублей;
• цена на фискальные регистраторы, или принтеры чеков, варьируется от 11 000 до 60 000. Регистраторы печатают чеки со всеми реквизитами, которые необходимы по закону, передают данные в налоговую, а управлять ими можно с компьютера через кассовые программы. Чем быстрее принтер печатает чек, тем выше цена. Регистраторы вместе с дополнительным оборудованием часто устанавливают в супермаркетах.

Сколько стоит кассовый аппарат для ИП на самом деле: цена производителя

На сайтах компаний, которые занимаются продажей и обслуживанием касс, цены начинаются от 4000 рублей. Это стоимость аппарата без фискального накопителя, а еще придется заплатить за договор с ОФД, настройку, обслуживание и регистрацию. Так же компании еще могут делать свою наценку на оборудование.

В итоге, стоимость вырастает с 5000 до 20 000. Чтобы сэкономить, нужно:

1. Брать ККТ напрямую у производителей, а не перекупщиков.
2. Смотреть цену сразу с накопителем.
3. Выбирать продавцов со всем спектром услуг: от подключения к ОФД до регистрации в налоговой.Сумма подключения техники будет существенной, но в итоге выйдет дешевле, чем делать это все самому.

Как работает мобильная касса для ИП

Мобильная или автономная онлайн-касса — это кассовый аппарат, который работает от аккумулятора. Касса не привязана к офису, ее можно перевозить и обслуживать клиентов на выезде.

Часто в мобильных аппаратах есть встроенный модем, поэтому касса пересылает чеки в налоговую везде, где работает мобильный интернет. Автономная касса подходит, если вы:

1. Торгуете на выезде: участвуете в фестивалях уличной еды, обслуживаете конференции и городские праздники. Приезжаете в парк, устанавливаете точку с кофе и привозите мобильную онлайн-кассу. Со стационарной этого сделать не получится: она работает, когда подключена к розетке.
2. Управляете курьерской службой: курьеры ездят домой или на работу к клиентам, доставляют заказы и выбивают чеки на месте. Можно купить кассу с функцией чеков заказа для курьеров, чтобы покупатель мог изменить заказ на месте. На Модулькассе курьер может убрать позиции из чека, если покупатель хочет отказаться от какого-то товара.
3. Работаете в здании, где часто случаются перебои с электричеством и интернетом. Касса с модемом не зависит от вай-фая в помещении, а работает с 2G/3G-интернетом. Если отключится электричество, ККМ продолжит работать от 12 до 24 часов, в зависимости от модели.

Что нужно сделать до регистрации кассы

На выбор, доставку и регистрацию понадобится время. Чтобы поставить онлайн-кассу, нужно:

• заказать оборудование модель. Доставка в регионы может занять неделю;
• заключить договор с оператором фискальных данных;
• купить электронную подпись, чтобы регистрировать терминал через личный кабинет на сайте налоговой, а не ходить несколько раз в ведомство. На покупку может уйти до трех дней;
• поставить ККМ на учет, настроить и научить кассиров работать на новом оборудовании.

Лучше заказать технику заранее — хотя бы за пару недель до последнего срока, который указан в законе. Если компания будет работать на старой кассе или неправильно использовать новую, она получит штраф:

Какой штраф ждет ИП, если не успеть купить ККТ в срок

За работу без кассовой техники предпринимателям грозят штрафы:

1. от 5000 до 10 000 рублей, если аппарат не передает сведения в ФНС;
2. минимум 30 000 рублей и до полной стоимости покупки, если ККМ вообще нет, а по закону должна быть;
3. минимум 10 000 рублей, если кассир не выдал чек.

Если собственник не успел зарегистрировать ККМ в срок, главное — заключить договор о покупке кассы. Будет время поставить терминал на учет без штрафа.

Могут ли ИП без работников не использовать онлайн-кассу с 2021 года?

Сегодня обязанность по установке контрольно-кассовой техники зависит, в том числе, и от использования налогового режима. После отмены режима ЕНВД (единого налога на вмененный доход) с 1 января 2021 года работать через онлайн-кассу обязаны индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на ПСН (патентной системе налогообложения), УСН (упрощенной системе налогообложения), ЕСХН (едином сельскохозяйственном налоге) и, разумеется, ОСН (общей системе налогообложения).

Однако в 2019 году был введен еще один льготный налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД) или самозанятость. Зарегистрированные в этом качестве предприниматели освобождены от использования онлайн-кассы, однако воспользоваться НПД можно только в следующих случаях:

• ИП работает без найма персонала.
• В случае продаж ИП реализует товары исключительно собственного производства.
• Доход ИП не превышает 2,4 млн рублей в год.

В случае соответствия всем этим критериям можно оформиться как самозанятый. Сегодня эта процедура максимально упрощена: регистрация осуществляется даже через интернет.

Кому еще не требуется установка онлайн-кассы

От проведения оплаты через контрольно-кассовую технику по-прежнему освобождаются работающие в следующих сферах:

• торговля прессой и печатной продукцией в киосках;
• продажа ценных бумаг;
• организация питания в образовательных учреждениях;
• продажа безалькогольных напитков на разлив и мороженого в киосках;
• торговля на открытых рынках, выставках и ярмарках;
• изготовление ключей;
• ремонт обуви;
• разовые сельскохозяйственные работы по найму;
• уход за детьми, больными и пожилыми людьми;
• сдача в аренду жилья в собственности.

Подробнее о том, кто освобожден от использования онлайн-кассы, можно прочитать в статье 2 Федерального закона №54-ФЗ.

Можно ли избежать установки онлайн-кассы на законном основании?

Если предприниматель и род его деятельности не подпадают ни под одну из категорий, перечисленных выше, он все же может обойтись без онлайн-кассы. Легально это можно сделать двумя способами.

• Работа с курьерской доставкой

В этом случае необходимо заключить договор с курьерской службой и приобрести мобильную кассу. Этот способ позволяет выдавать покупателю чек с реквизитами продавца в соответствии с законодательством. Однако выбор способов оплаты будет ограничен: покупатель сможет заплатить только курьеру.

Кроме того, если вы не реализуете какие-либо товары или изделия, в курьерах у вас просто не будет необходимости.

• Реализация продукции через маркетплейс

Этот способ также подойдет для тех, кто занимается продажей каких-либо товаров. В этом случае вы регистрируетесь на партнерском сайте (торговой площадке) и реализуете продукцию через онлайн-кассу партнера, отчисляя определенную комиссию. При этом оплата проходит от маркетплейса, а не от конкретного покупателя, да и на чеке также указываются реквизиты торговой площадки.

Контрольно-кассовая техника для ИП без работников в 2021 году: какую выбрать

Итак, если у вас все же есть обязательства по установке онлайн-кассы, первое, чем необходимо заняться – это выбором ККТ, соответствующей задачам вашего бизнеса. Очевидно, что дорогие аппараты с обширным функционалом для небольшого ИП не требуются: в большинстве случаев достаточно приобрести бюджетную кассу с минимальным набором опций и с расчетом на такой же клиентопоток. В зависимости от специфики вашего предприятия вы можете выбрать подходящую ККТ определенного типа.

Автономные кнопочные кассы

Представляют собой моноблочные аппараты с небольшим (зачастую монохромным дисплеем). Также оснащены кнопочной клавиатурой, встроенными принтером чеков (на 50-100 операций в сутки) и отсеком для фискального накопителя. Как правило, имеют минимальный набор функций, работают от самого простого ПО.

Подходят для индивидуальной реализации товаров и оказания услуг, торговли на выезде и с прилавка, а также мелких розничных точек.

Смарт-терминалы

Для небольших бутиков, кондитерских и цветочных магазинов могут использоваться и смарт-терминалы. Такие кассы по своему устройству похожи на мобильные, однако отличаются большими размерами экрана, имеют несколько интерфейсов и расширенный функционал и могут использоваться не только в мобильном, но и в стационарном режиме.

Критерии выбора ККТ для ИП без работников

Подбор онлайн-кассы для индивидуальных предпринимателей, работающих без найма персонала, имеет свои особенности. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие критерии:

• Возможности автономной работы. Этот критерий в первую очередь связан с емкостью аккумуляторных батарей. Если вы работаете в выездной торговле или оказываете услуги на выезде, стоит присмотреться к мобильной и автономной ККТ с минимальной емкостью аккумулятора не менее 5600 мАч. Дополнительным плюсом станет возможность зарядки кассы от устройств Power Bank или от прикуривателя в автомобиле.
• Скорость печати. Как правило, микробизнес не предполагает печати огромного количества чеков в течение рабочего дня. Именно поэтому вам будет достаточно модели со скоростью печати 50-80 мм/с – а это примерно 30-50 чеков. Устройство с более высокой скоростью печати обойдется дороже, однако для ИП без работников эти траты обычно нецелесообразны.

• Возможность для подключения периферии. Как правило, наиболее востребованными оказываются модуль Bluetooth и USB-порты. Если вам время от времени необходимо подключать какие-либо устройства (к примеру, сканер штрих-кодов), то можно рассмотреть модель онлайн-кассы с большим количеством разъемов.
• Способы передачи данных через ОФД. В этом случае важно обратить внимание на такой параметр как способ подключения к интернету. Вам может пригодиться Ethernet, модуль Wi-Fi и возможность работать по мобильной сети. Если ККТ располагает всеми этими возможностями, то вести бизнес будет значительно проще.
• Прием оплаты. Если вы планируете принимать как наличную, так и безналичную оплату, вам необходимо рассмотреть онлайн-кассу с модулем для эквайринга. Наличие этой функции обеспечит больше удобства и рост лояльности клиентов.

Программное обеспечение для ККТ под ИП без наемных работников

Как правило, для ведения микробизнеса не требуется дорогое и сложное ПО с большим набором функций. Современные смарт-терминалы и мобильные кассы уже оборудованы предустановленным софтом – и в большинстве случаев этого вполне достаточно, поскольку все необходимые функции в нем реализованы. Их перечень обычно включает:

• формирование и печать чеков со всеми предусмотренными законодательством реквизитами;
• стабильное взаимодействие с оператором фискальным данных;
• регистрацию продаж и возвратов;
• отмену покупки;
• расчет сдачи;
• возможность продаж по свободной цене.

Подготовка и настройка онлайн-кассы для ИП без работников

Покупка онлайн-кассы – далеко не конечный пункт в подготовке оборудования для работы ИП без найма персонала. Следующее, о чем необходимо позаботиться – это покупка фискального накопителя и оформление квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Фискальный накопитель необходим для взаимодействия с ОФД и последующей передачи данных о продажах в органы ФНС. Приобрести его можно как в комплекте с онлайн-кассой, так и отдельно. При этом вы сами можете выбрать сроки его действия – как правило, это 12, 15 или 36 месяцев.

Квалифицированная электронная подпись потребуется вам для совершения ряда важных операций онлайн – в первую очередь это постановка контрольно-кассовой техники на учет в ФНС, заключение договора с оператором фискальных данных и заверение электронных документов. Оформить ее можно в специализированном удостоверяющем центре, имеющем аккредитацию Министерства цифрового развития.

Когда онлайн-касса и фискальный накопитель куплены, а КЭП оформлена, можно переходить к регистрации и подготовке ККТ к работе. Как правило, она включает несколько этапов.

• Заключение договора с оператором фискальных данных. При выборе ОФД крайне важно убедиться в том, что он включен в реестр ФНС, а также тщательно изучить условия оказания услуг. После этого с оператором можно заключать договор и оплачивать выбранный тариф. Оплата обычно зависит от срока, который может составлять до 3 лет.
• Установка криптопровайдера. Это специальная программа, позволяющая использовать электронную подпись для совершения различных операций в режиме онлайн. Примером такой программы может стать КриптоПро CSP.

• Создание условий для стабильного интернет-соединения. Для этого вам может потребоваться заключение договора с провайдером или оператором сотовой связи – или же с обоими сразу.
• Регистрация онлайн-кассы в Федеральной налоговой службе. Сегодня эту процедуру можно пройти дистанционно через личный кабинет на сайте ФНС, где достаточно заполнить заявление и указать все необходимые данные. После обработки заявления ККТ будет присвоен регистрационный номер.
• Фискализация онлайн-кассы. После получения регистрационного номера потребуется ввести устройство в эксплуатацию. Для этого необходимо указать в параметрах кассы регистрационный номер и ИНН. Если вы регистрируете автономную кассу, вам потребуется подключить ее к ПК и установит специальный драйвер.
• Настройка работы с ОФД. Для передачи данных на сервер оператора регистрационный номер кассы вводят в личном кабинете ОФД, а затем проводят соответствующие настройки. Как правило, на сайте оператора есть инструкции, которыми можно воспользоваться при подключении ОФД.

Что будет в случае уклонения от использования онлайн-кассы

С 1 июля 2021 года все индивидуальные предприниматели, работающие без найма персонала, должны были вести свою деятельность через онлайн-кассу. Для тех, кто не выполнил требования законодательства, предусмотрена ответственность согласно статье 14.5 КоАП РФ.

При фиксации первого нарушения ИП должен будет заплатить штраф в размере 25-50% (но не менее 10 тысяч рублей) от неучтенной через онлайн-кассу выручки. При повторном нарушении, а также полученной мимо ККТ выручке в размере от 1 миллиона рублей ФНС может приостановить предпринимательскую деятельность на срок до 90 дней.

Приобретение и установка онлайн-кассы для ИП без работников может занять определенное время. Однако возможность вести свою деятельность законно, в комфортном режиме и со своевременной уплатой налогов без необходимости регулярно посещать ФНС становится ценным преимуществом.

Что вы узнаете

Налоговый эксперт расскажет, кто с 1 июля 2021 может работать без кассы и какие могут быть штрафы. А эксперт Тензора объяснит, как выбрать кассу для разных задач.

Как выбрать онлайн-кассу, если нет сотрудников

Онлайн-кассы бывают трех видов: смарт-терминалы, фискальные регистраторы, автономные кассы.

Автономки считаются устаревшим видом касс, их удобно использовать только для услуг с фиксированной стоимостью. Например, для оплаты проезда.

Собрали популярные модели смарт-терминалов и фискальных регистраторов, которые подойдут для ситуаций, когда:

• На прилавке мало места под кассу;
• Есть выездные сотрудники;
• Нужно подключить дополнительное оборудование. Например, сканер штрихкодов или банковский терминал.

Все модели соответствуют 54-ФЗ.

ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф
МИНИ

Компактный смарт терминал на Android.

Для работы на выездах

Рекомендуем смарт-терминал MSPOS-K.

• Имеет небольшой вес и экран 5,5 дюйма.
• Выносливый аккумулятор: работает без питания до 48 часов.

MSPOS-K

Держит заряд до 48 часов,
подойдет для работы на выездах.

Для подключения сканера и другого оборудования

Подойдут более функциональные модели: НЕВА-01-Ф и ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф.

НЕВА-01-Ф имеет сенсорный экран 7 дюймов, 3 USB-порта для подключения оборудования. Например, сканера штрихкодов. Это удобная функция для владельцев бизнеса со средней загрузкой.

НЕВА-01-Ф

Смарт-терминал с 3 USB-портами для
>подключения оборудования.

ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф
МИНИ

Компактный смарт терминал на Android.

Фискальные регистраторы

Используются для печати чеков. У устройств нет дисплея и клавиатуры — кассы работают в связке с планшетом, смартфоном или ноутбуком, на которых установлена учетная программа.

Для стационарной работы

Скорость печати до 100 мм/сек, гребенка ручного отрыва чека, узкая лента, компактный размер — основные характеристики для подходящих фискальных регистраторов.

Главный недостаток таких ФР — устанавливаются только стационарно, подключаются к другой технике с помощью USB.

Вики Принт 57Ф

Подключается к помпьютеру по проводу.

АТОЛ 30Ф

Может подключаться к компьютеру
по 3G, Wi-Fi, Bluetooth.

Для мобильной работы

• Модель ШТРИХ‑НАНО‑Ф весит всего 250 г.
• Подключается к телефону или компьютеру при помощи беспроводного интерфейса: Bluetooth и Wi‑Fi.
• При стационарной работе подключается с помощью USB.
• Работает до 17 часов без подзарядки, автоматически отключается, пока не произойдет продажа. Печатает примерно 1 чек за секунду.
• Отличный вариант для курьеров.

ШТРИХ-НАНО-Ф

Компактная модель,
подключается к компьютеру
или смартфону по Wi-Fi, Bluetooth.

Поможем подобрать кассу

Как начать работать с кассой

• Купите онлайн-кассу с фискальным накопителем. Он нужен, чтобы отправлять данные о продажах в налоговую. Проверьте, чтобы касса и фискальный накопитель были в реестре ФНС.
• Подключитесь к сервису ОФД.
• Зарегистрируйте кассу в налоговой — если вы пользуетесь СБИС, это можно сделать в личном кабинете. В другом случае пройдите регистрацию на сайте nalog.ru или посетите налоговую лично.
• Получите электронную подпись (КЭП), если регистрируете кассу онлайн. КЭП можно приобрести в Удостоверяющем центре «Тензор».
• Установите и настройте кассовую программу.

Как законно избежать использования онлайн-кассы

Быть плательщиком налога на профессиональный доход (НПД)

Предприниматель может перейти на специальный налоговый режим и стать самозанятым. В этом случае онлайн-кассу приобретать не нужно — это указано в ст. 2.2. 54-ФЗ.

Такой переход подойдет не всем предпринимателям. Для их деятельности есть требования:

• Не иметь наемных работников;
• Продавать товары только собственного производства;
• Иметь ежегодный доход менее 2,4 млн рублей.

Есть ряд ограничений и по роду деятельности — они прописаны в ст. 4 и ст. 6 422-ФЗ. Например, ИП не может применять НПД, если продает подакцизный или маркированный товар (алкоголь, табак, шины), работает по агентским договорам.

Продавать товар через маркетплейсы

Например, через Ozon или Wilberries. Вы размещаете свой товар на площадке, а оплату от клиента и формирование чека берет на себя маркетплейс. Приобретать онлайн-кассу не нужно, потому что оплата происходит через онлайн-кассу маркетплейса.

Но такая схема не подойдет, если продаете товары через сайт своей компании. Для этого нужно будет приобрести онлайн-кассу и подключить интернет-эквайринг.